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 通知公告

宿松縣縣直機關工委2021年部門預算

點擊數:   發布時間:2021-01-26 11:19:30  打印

宿松縣縣直機關工委2021年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年1月
 
 
 
 
 
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算表
1.宿松縣直機關工委2021年收支總表
2.宿松縣直機關工委2021年收入總表
3.宿松縣縣直機關工委2021年支出總表
4.宿松縣縣直機關工委2021年財政撥款收支總表
5.宿松縣縣直機關工委2021年一般公共預算支出表
6.宿松縣縣直機關工委2021年一般公共預算基本支出表
7.宿松縣縣直機關工委2021年政府性基金預算支出表
8.宿松縣縣直機關工委2021年國有資本經營預算支出表
9.宿松縣縣直機關工委2021年項目支出表
10.宿松縣縣直機關工委2021年政府采購支出表
11.宿松縣縣直機關工委2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年部門預算情況說明
1.關于2021年收支總表的說明
2.關于2021年收入總表的說明
3.關于2021年支出總表的說明
4.關于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關于2021年一般公共預算支出表的說明
6.關于2021年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2021年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2021年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2021年項目支出表的說明
10.關于2021年政府采購支出表的說明
11.關于2021年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)對所屬機關基層黨組織黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系。 
(二)對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復;督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆;審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員;審批所屬機關基層黨組織選出的紀委書記和副書記。
(三)配合縣委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設,每年對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委、總支、支部)中心組學習情況進行督促檢查,并將督促檢查情況通報縣委組織、宣傳部門;建立中心組學習計劃備案制度;負責所屬機關基層黨組織、黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。 
(四)指導縣直機關精神文明建設,牽頭組織有關部門加強對縣直文明機關創建工作進行指導、督查和考核評比。 
(五)指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。 
(六)領導縣直機關人民武裝和共青團工作,支持其依照有關法律和章程獨立負責地開展工作。
(七)建立健全機關基層黨組織負責人考核評價機制,積極向縣委組織部和部門黨組織建議表彰或推薦使用優秀機關基層黨組織負責人。 
(八)對所屬機關基層黨組織貫徹執行《條例》和縣委決議、決定以及重要工作部署的情況進行督促檢查。 
(九)履行縣委規定的其他職責任務。
二、部門預算構成
從預算單位構成看,宿松縣縣直機關工委2021年度部門預算僅包括縣直機關工委本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2021年度主要工作任務
在中共宿松縣委的堅強領導下,認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照新時代黨的建設總體要求和縣委工作統一部署,以黨的政治建設為統領,以基層黨組織標準化建設為抓手,以提升基層黨組織的組織力凝聚力戰斗力為重點,著力加強政治建設,持續不懈抓好理論武裝和意識形態工作,繼續推進基層組織建設提升行動,持續推進“模范機關”創建,開展黨建目標責任督查考評工作,開展黨建工作述職評議,繼續推進機關黨建品牌建設。嚴格執行“八項規定”,優化支出結構,嚴控“三公經費”等一般性支出。積極推進預算績效管理和信息公開,進一步提高預算編制科學化精細化水平,提高財政資金的使用效益。
第二部分 2021年部門預算表
                                                                部門公開表1
       宿松縣縣直機關工委2021年收支總表
                                                                          單位:萬元
          收            入              支          出
收 入 項 目 預算數 支出功能分類科目 預算數
一、一般公共預算撥款收入 127.87  一、一般公共服務支出 127.87 
        其中:上級轉移支付收入   二、外交支出  
    三、國防支出  
二、政府性基金預算撥款收入   四、公共安全支出  
        其中:上級轉移支付收入   五、教育支出  
    六、科學技術支出  
三、國有資本經營預算撥款收入   七、文化旅游體育與傳媒支出  
       其中:上級轉移支付收入   八、社會保障和就業支出  
    九、衛生健康支出  
四、財政專戶管理資金收入   十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
五、單位資金收入   十二、農林水支出  
        其中:事業收入   十三、交通運輸支出  
              事業單位經營收入   十四、資源勘探工業信息等支出  
              上級補助收入   十五、商業服務業等支出  
              附屬單位上繳收入   十六、金融支出  
              其他收入   十七、援助其他地區支出  
    十八、自然資源海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、災害防治及應急管理支出  
    二十二、預備費  
    二十三、其他支出  
    二十四、轉移性支出  
    二十五、債務還本支出  
    二十六、債務付息支出  
    二十七、債務發行費用支出  
本  年  收  入  小  計 127.87  本  年  支  出  小  計 127.87 
上年結轉結余   年終結轉結余  
    一般公共預算        一般公共預算   
    政府性基金預算       政府性基金預算  
    國有資本經營預算       國有資本經營預算  
    財政專戶管理資金       財政專戶管理資金  
    單位資金       單位資金  
收   入   總   計 127.87  支 出  總 計 127.87 
 
                                                                                                                    部門公開表2
                       宿松縣縣直機關工委2021年收入總表
                                                                                                                                 單位:萬元
部門(單位)名稱 合計 本年收入 上年結轉結余
小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
小計 事業     收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他   收入
縣直機關工委部門 127.87  127.87  127.87                               
縣直機關工委本級 127.87  127.87  127.87                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
 
                                                                部門公開表3
        宿松縣縣直機關工委2021年支出總表
                                                                                                                             單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出
201 一般公共服務支出 127.87 127.87        
20136  其他共產黨事務支出 127.87 127.87        
2013602 一般行政管理事務 84.97 84.97        
2013699  其他共產黨事務支出 42.90 42.90        
               
               
               
               
               
               
               
      合      計 127.87 127.87        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               部門公開表4
宿松縣縣直機關工委2021年財政撥款收支總表
                                                                          單位:萬元
收      入 支      出
項目 預算數 項目 預算數
一、本年收入 127.87  一、本年支出 127.87 
(一)一般公共預算撥款 127.87  (一)一般公共服務支出 127.87 
(二)政府性基金預算撥款   (二)外交支出  
(三)國有資本經營預算撥款   (三)國防支出  
    (四)公共安全支出  
二、上年結轉   (五)教育支出  
(一)一般公共預算撥款   (六)科學技術支出  
(二)政府性基金預算撥款   (七)文化旅游體育與傳媒支出  
(三)國有資本經營預算撥款   (八)社會保障和就業支出  
    (九)衛生健康支出  
    (十)節能環保支出  
    (十一)城鄉社區支出  
    (十二)農林水支出  
    (十三)交通運輸支出  
    (十四)資源勘探工業信息等支出  
    (十五)商業服務業等支出  
    (十六)金融支出  
    (十七)援助其他地區支出  
    (十八)自然資源海洋氣象等支出  
    (十九)住房保障支出  
    (二十)糧油物資儲備支出  
    (二十一)災害防治及應急管理支出  
    (二十二)預備費  
    (二十三)其他支出  
    (二十四)轉移性支出  
    (二十五)債務還本支出  
    (二十六)債務付息支出  
    (二十七)債務發行費用支出  
    二、年終結轉結余  
    (一)一般公共預算結轉結余  
    (二)政府性基金預算結轉結余  
    (三)國有資本經營預算結轉結余  
       
收    入    總    計 127.87  支    出    總    計 127.87 
 
 
部門公開表5
   宿松縣縣直機關工委2021年一般公共預算支出表
                                                                          單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
小計 人員經費 公用經費
201 一般公共服務支出 127.87 127.87 82.46 45.41  
20136 其他共產黨事務支出 127.87 127.87 82.46 45.41  
2013602 一般行政管理事務 84.97 84.97 82.46 2.51  
2013699  其他共產黨事務支出 42.90 42.90   42.90  
             
             
             
             
             
             
             
                      
                      
                      
      合      計 127.87  127.87  82.46  45.41   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表6  
宿松縣直機關工委2021年一般公共預算基本支出表
                                                                          單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301 工資福利支出 80.80 80.80  
 30101   基本工資 35.72 35.72  
 30102   津貼補貼 18.00 18.00  
 30103   獎金 2.74 2.74  
 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 9.14 9.14  
 30110 職工基本醫療保險繳費 3.71 3.71  
 30112 其他社會保障繳費 0.63 0.63  
 30113 住房公積金 6.86 6.86  
 30199 其他工資福利支出 4.00 4.00  
302 商品和服務支出 45.41   45.41
 30201 辦公費 2.50   2.50
 30202 印刷費 1.50   1.50
30205 水費 0.10   0.10
 30206 電費 0.42   0.42
 30207 郵電費 2.00   2.00
 30211 差旅費 1.30   1.30
 30215 會議費 1.00   1.00
 30217 公務接待費 1.99   1.99
30228  工會經費 0.69   0.69
 30239 其他交通費用 6.82   6.82
 30299 其他商品和服務支出 27.09   27.09
303 對個人和家庭的補助 1.66 1.66  
 30305 生活補助 1.66 1.66  
  合計 127.87 82.46 45.41
 
 
 
 
 
                                                                部門公開表7
      宿松縣縣直機關工委2021年政府性基金預算支出表
                                                                          單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出
合計 基本支出 項目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            合      計      
注:宿松縣直機關工委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部門公開表8
 
宿松縣縣直機關工委2021年國有資本經營預算支出表  
          單位:萬元
功能分類科目 國有資本經營預算撥款支出  
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計        
注:宿松縣直機關工委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數據。  
 
 
 
                      部門公開表9
   宿松縣縣直機關工委2021年項目支出表
                                                                                                                                單位:萬元
類型 項目名稱 項目單位 合計 本年財政撥款 財政撥款結轉結余 財政專戶管理資金 單位
資金
一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
合  計                      
注:宿松縣直機關工委沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數據。
 
 
 
       部門公開表10
  宿松縣縣直機關工委2021年政府采購支出表
                                                                              單位:萬元
項目名稱 政府采購項目名稱 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
注:宿松縣直機關工委沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表11
     宿松縣縣直機關工委2021年政府購買服務支出表
                                                                                             單位:萬元
項目名稱 購買方式 購買服務起始時間 購買服務截至時間 擬實施政府購買服務內容(三級目錄) 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金收入
                     
                     
                     
                     
 
注:宿松縣直機關工委未安排政府購買服務預算,宿松縣直機關工委沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出,故本表無數據。

第三部分 2021年部門預算情況說明
 
一、關于2021年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,宿松縣直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣直機關工委2021年收支總預算127.87萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出全部是一般公共服務支出。
二、關于2021年收入總表的說明
宿松縣直機關工委2021年收入預算127.87萬元,其中,本年收入127.87萬元,上年結轉結余0萬元。
(一)收入全部為一般公共預算撥款收入。一般公共預算撥款收入127.87萬元,占100%,比2020年預算增加12.09萬元,增長10.44%,增長原因主要是人員增加和黨建工作經費增加。
(二)上年結轉結余0萬元。
三、關于2021年支出總表的說明
宿松縣直機關工委2021年支出預算127.87萬元,比2020年預算增加12.09萬元,增長10.44%,增長原因主要人員增加和黨建工作經費增加。其中,基本支出127.87萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
四、關于2021年財政撥款收支總表的說明
宿松縣直機關工委2021年財政撥款收支預算127.87萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款;按資金年度分全部為當年財政撥款收入;支出按功能分類分為:一般公共服務支出127.87萬元,占100%。
五、關于2021年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規模變化情況。
宿松縣直機關工委2021年一般公共預算支出127.87萬元,比2020年預算增加12.09萬元,增長10.44%,主要原因:一是人員增加;二是黨建工作經費增加。
(二一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出127.87萬元,占100%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)2021年預算84.97萬元,比2020年預算增加84.97萬元,增長原因主要是預算科目增加。
2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2021年預算42.9萬元,比2020年預算減少72.88萬元,下降62.95%,下降原因主要是預算科目調整。
 六、關于2021年一般公共預算基本支出表的說明
宿松縣直機關工委2021年一般公共預算基本支出127.87萬元,其中,人員經費82.46萬元,公用經費45.41萬元。
(一)人員經費82.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
(二)公用經費45.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、其他交通費用。 
七、關于2021年政府性基金預算支出表的說明
宿松縣直機關工委2021年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2021年國有資本經營預算支出表的說明
宿松縣直機關工委2021年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2021年項目支出表的說明
宿松縣直機關工委2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
  • 關于2021年政府采購支出表的說明
宿松縣直機關工委 2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2021年政府購買服務支出表的說明
宿松縣直機關工委2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
 (一)績效目標設置情況。
  宿松縣直機關工委 2021年部門預算按規定設置整體支出績效目標,實行部門評價。
1、部門整體支出績效目標設置情況。
(1)部門概述及工作職責。
  中共宿松縣直屬機關工作委員會為一級預算單位,設有辦公室、組織科、宣傳科(文明創建辦)等3個辦事機構以及紀工委、武裝部等職能部門。單位編制8人,年末實有在職在編人員8人,退休人員5人。
 領導縣直機關及其企業、事業單位和社會組織機關黨的建設工作。制定縣直機關黨的建設規劃,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議。負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系,審批縣直機關基層黨組織的成立、撤銷。負責督促指導縣直機關基層黨組織按期進行換屆;審批機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員,紀委書記、紀委副書記。負責縣直機關基層黨組織黨員發展工作;負責機關基層黨組織黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。指導督促縣直部門黨組(黨委)認真履行機關黨建主體責任,指導縣直機關黨組織加強黨風廉政建設,按照有關規定實施對黨員干部的監督;配合縣委有關部門對縣直機關科級黨員領導干部民主生活會和黨組織中心組學習情況進行督促檢查;按照干部管理權限,做好黨員干部的獎懲工作。指導縣直機關精神文明建設工作。領導縣直機關紀檢監察工委和人民武裝工作。領導縣直機關工會、團工委、婦工委等群團組織工作。完成縣委交辦的其他任務。
  1. 年度預算安排。
  中共宿松縣直屬機關工作委員會2020年部門預算127.87萬元,其中,基本支出127.87萬元,項目支出0萬元。全年收入決算127.87萬元,支出決算127.87萬元,其中,基本支出127.87萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。
  1. 績效目標和指標。
 
宿松縣直機關工委2021年部門整體支出績效目標表
部門名稱 縣直機關工委
年度預算(萬元) 資金總額: 127.87
按收入性質分: 按支出性質分:
其中:公共財政撥款: 127.87 其中:基本支出: 127.87
      政府性基金撥款:    項目支出:  
      納入專戶管理的非稅收入撥款:      
      其他資金:      
年度
總體
目標
 
 
目標1:用于保障縣直工委2020年度人頭經費及日常工作正常運轉
目標2:嚴格按照財務規章制度做好各項支出
目標3:加強財務監督,杜絕不合理開支





一級指標 二級指標 三級指標 指標值
產出指標 數量指標 保障在職人員工資支出和機關的正常運行。 在職人員12人
開展“模范機關”創建工作                                                                                                                   全縣縣直機關單位,231個黨組織
抓實黨員教育管理  舉辦5次左右培訓班、5次左右道德講堂和革命傳統教育活動
抓強機關黨建品牌。召開年度機關黨建工作會議,并開展評優評先標展活動  全縣縣直機關單位,參會260余人次                                                                                  
督促指導屆滿機關黨組織完成選舉換屆和足額交納黨費  40左右個黨組織、收繳黨費90余萬元
開展文明創建、機關黨建督查考評工作  全縣縣直機關單位,231個黨組織
質量指標 任務1:舉辦入黨積極分子培訓班、機關黨組織書記專題學習班、機關黨務干部專題業務培訓、機關紀檢書記(委員)培訓男及開展革命傳統教育和道德教育活動   切實加強理論武裝,增強素質修養,抓實黨員教育管理  
任務2: 召開年度機關黨建工作會議,并開展評優評先標展活動  抓強機關黨建品牌
任務3:督促指導屆滿機關黨組織完成選舉換屆和足額交納黨費 抓嚴黨內組織生活
任務4:開展“模范機關”創建工作   提升黨建質量、破解新老難題、推動事業發展
任務5:開展文明創建、機關黨建督查考評工作 指導機關黨建工作
時效指標 按照資金支出要求,保證機關各項工作正常高效開展。 100%
   
    
效益指標 經濟效益
指標
加快財政資金支付速度。 提高資金使用效益
   
    
社會效益
指標
提升縣直機關黨的建設和精神文明建設,建設美麗宿松。 良好
    
    
生態效益
指標
提升綠色、環保理念。 環境改善
   
   
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
力爭對工委工作開展的滿意度達到98%以上。 98%
    
    
(二)機關運行經費。
宿松縣直機關工委2021年機關運行經費財政撥款預算42.9萬元,比2020年預算增加3.45萬元,增長8.75%,增長原因主要是黨建工作業務增加。
(三)政府采購情況。
宿松縣直機關工委2021年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日,宿松縣直機關工委共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2021年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2021年,宿松縣直機關工委1個項目(部門整體支出績效)實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款127.87萬元。
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
四、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
聯系方式:宿松縣直機關工委
政務公開聯系電話:0556-7821073
 


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