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宿松縣直機關工委2019年度部門決算

點擊數:   發布時間:2020-08-28 16:08:58  打印
宿松縣直機關工委2019年部門決算
 
2020年8月
 
目  錄
 
第一部分 宿松縣直機關工委概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宿松縣直機關工委2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宿松縣直機關工委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分  名詞解釋
 
宿松縣直機關工委2019年部門決算情況
 
 
第一部分 宿松縣直機關工委概況
一、部門職責
1、領導縣直機關及其企業、事業單位和社會組織機關黨的建設工作。
2、制定縣直機關黨的建設規劃,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議。
3、負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系,審批縣直機關基層黨組織的成立、撤銷。
4、負責督促指導縣直機關基層黨組織按期進行換屆;審批機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員,紀委書記、紀委副書記。
5、負責縣直機關基層黨組織黨員發展工作;負責機關基層黨組織黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。
6、指導督促縣直部門黨組(黨委)認真履行機關黨建主體責任,指導縣直機關黨組織加強黨風廉政建設,按照有關規定實施對黨員干部的監督;配合縣委有關部門對縣直機關科級黨員領導干部民主生活會和黨組織中心組學習情況進行督促檢查;按照干部管理權限,做好黨員干部的獎懲工作。
7、指導縣直機關精神文明建設工作。
8、領導縣直機關紀檢監察工委和人民武裝工作。
9、領導縣直機關工會、團工委、婦工委等群團組織工作。
10、完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,宿松縣直機關工委2019年度部門決算包括:局本級決算,與預算比較戶數持平,原因是部門無變化?h直機關工委本級含紀工委、人武部和辦公室、組織科、宣傳科(文明創建辦)。
納入宿松縣直機關工委2019年度部門決算編制范圍的僅縣直機關工委本級,詳細情況見下表:
序號 單位名稱
1 宿松縣直機關工委本級
 
第二部分 宿松縣直機關工委2019年度部門決算表
 
 
 
 
 
 
收入支出決算總表
      公開01表
部門:宿松縣直機關工委     金額單位:萬元
收入 支出
項 目 金額 項目 金額
欄 次      
一、一般公共預算財政撥款收入 144.55 一、一般公共服務支出 144.55
二、政府性基金預算財政撥款收入   二、外交支出  
三、上級補助收入   三、國防支出  
四、事業收入   四、公共安全支出  
五、經營收入   五、教育支出  
六、附屬單位上繳收入   六、科學技術支出  
七、其他收入   七、文化旅游體育與傳媒支出  
    八、社會保障和就業支出  
    九、衛生健康支出  
    十、節能環保支出  
    十一、城鄉社區支出  
    十二、農林水支出  
    十三、交通運輸支出  
    十四、資源勘探信息等支出  
    十五、商業服務業等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地區支出  
    十八、自然資源海洋氣象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、糧油物資儲備支出  
    二十一、災害防治及應急管理支出  
    二十二、其他支出  
    二十三、債務還本支出  
    二十四、債務付息支出  
本年收入合計 144.55 本年支出合計 144.55
 用事業基金彌補收支差額   結余分配  
 年初結轉和結余   年末結轉和結余  
       
總計 144.55 總計 144.55
 
收入決算表
                                             
            公開02表
部門:宿松縣直機關工委           金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入  
經營
收入
附屬單位上繳收入 其他
收入
 
支出功能分類科目編碼 科目名稱  
小計 其中:教育
收費
 
欄次 合計 144.55 144.55              
201 一般公共服務支出 144.55 144.55              
20136 其他共產黨事務支出 144.55 144.55              
2013601 行政運行 144.55 144.55              
 
支出決算表
                公開03表
部門:宿松縣直機關工委             金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
合計 144.55 144.55        
201 一般公共服務支出 144.55 144.55        
20136 其他共產黨事務支出 144.55 144.55        
2013601 行政運行 144.55 144.55        
               
 
 
財政撥款收入支出決算總表
      公開04表
部門:宿松縣直機關工委     金額單位:萬元
         收入        支出
項    目 金額 項目 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 144.55 一、一般公共服務支出 144.55  
二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出    
    三、國防支出    
    四、公共安全支出    
    五、教育支出    
    六、科學技術支出    
    七、文化旅游體育與傳媒支出    
    八、社會保障和就業支出    
    九、衛生健康支出    
    十、節能環保支出    
    十一、城鄉社區支出    
    十二、農林水支出    
    十三、交通運輸支出    
    十四、資源勘探信息等支出    
    十五、商業服務業等支出    
    十六、金融支出    
    十七、援助其他地區支出    
    十八、自然資源海洋氣象等支出    
    十九、住房保障支出    
    二十、糧油物資儲備支出    
    二十一、災害防治及應急管理支出    
    二十二、其他支出    
    二十三、債務還本支出    
    二十四、債務付息支出    
本年收入合計 144.55 本年支出合計 144.55  
年初財政撥款結轉和結余   年末財政撥款結轉和結余    
一般公共預算財政撥款        
政府性基金預算財政撥款        
總計 144.55 總計 144.55  
 
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
                          公開05表  
部門:宿松縣直機關工委                       金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
  合計       144.55 144.55   144.55 144.55          
201 一般公共服務支出       144.55 144.55   144.55 144.55          
20136 其他共產黨事務支出       144.55 144.55   144.55 144.55          
2013601 行政運行       144.55 144.55   144.55 144.55          

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
               
公開06表
 
部門:宿松縣直機關工委           金額單位:萬元  
科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數  
301 工資福利支出 112.67 302 商品和服務支出  30.58 307 債務利息及費用支出    
30101   基本工資 34.38  30201   辦公費 5.56 30701   國內債務付息    
30102   津貼補貼 17.60  30202   印刷費 1.87 30702   國外債務付息    
30103   獎金 32.84  30203   咨詢費   30703   國內債務發行費用    
30106   伙食補助費   30204   手續費   30704   國外債務發行費用    
30107   績效工資   30205   水費   310 資本性支出    
30108 機關事業單位基本養老保險費 12.01  30206   電費   31001   房屋建筑物購建    
30109   職業年金繳費   30207   郵電費 1.76 31002   辦公設備購置    
30110   職工基本醫療保險繳費 1.69  30208   取暖費   31003   專用設備購置    
30111   公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費   31005   基礎設施建設    
30112   其他社會保障繳費 1.21  30211   差旅費 0.60  31006   大型修繕    
30113   住房公積金 8.97  30212 因公出國(境)費用   31007   信息網絡及軟件購置更新    
30114   醫療費   30213   維修(護)費 0.25  31008   物資儲備    
30199   其他工資福利支出 3.97  30214   租賃費   31009   土地補償    
303 對個人和家庭的補助 1.30  30215   會議費 1.02  31010   安置補助    
30301   離休費   30216   培訓費 0.48  31011   地上附著物和青苗補償    
30302   退休費   30217   公務招待費 1.98  31012   拆遷補償    
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31013   公務用車購置    
30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31019   其他交通工具購置    
30305   生活補助 1.30  30225   專用燃料費   31021   文物和陳列品購置    
30306   救濟費   30226   勞務費   31022   無形資產購置    
30307   醫療費補助   30227   委托業務費   31099   其他資本性支出    
30308   助學金   30228   工會經費 6.00  312 對企業補助    
30309   獎勵金   30229   福利費 4.00  31201   資本金注入    
30310   個人農業生產補貼   30231 公務用車運行維護費   31203   政府投資基金股權投資    
30399 對其他個人和家庭的補助支出   30239   其他交通費用 6.43  31204   費用補貼    
      30240   稅金及附加費用   31205   利息補貼    
      30299 其他商品和服務支出 0.63  31299   其他對企業補助    
            399 其他支出    
            39906   贈與    
            39907   國家賠償費用支出    
            39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼    
          39999   其他支出    
人員經費合計 113.97 公用經費合計 30.58  
 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                                                                  公開07表
部門:宿松縣直機關工委                           單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
合計                          
                             
                             
                             
說明:宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
 
 
第三部分 宿松縣直機關工委2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計144.55萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計144.55萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2018年相比,收、支總計各減少32.41萬元,下降18.3%,主要原因:一是嚴格控制機關運行經費的支出;二是人員經費減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計144.55萬元,其中:財政撥款收入144.55萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計144.55萬元,其中:基本支出144.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計144.55萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計144.55萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少32.41萬元,下降18.3%,主要原因:主要原因:一是嚴格控制機關運行經費的支出;二是人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入144.55萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入減少32.41萬元,下降18.3%。主要原因:一是嚴格控制機關運行經費的支出;二是人員經費減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出144.55萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少32.41萬元,下降18.3%。主要原因:一是嚴格控制機關運行經費的支出;二是人員經費減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出144.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出144.55萬元,占100%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為95.72萬元,支出決算為144.55萬元,完成年初預算的151.01%。決算數大于預算數的主要原因:一是增加新調入人員經費;二是增加公用經費支出。其中:基本支出144.55萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。年初預算為95.72萬元,支出決算為144.55萬元,完成年初預算的151.01%,決算數大于預算數的主要原因是:一     是增加新調入人員經費;二是增加公用經費支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出144.55萬元,其中人員經費113.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助;公用經費30.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宿松縣直機關工委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2019年度,宿松縣直機關工委機關運行經費支出30.58萬元,比2018年增加3.92萬元,增長14.7%,主要原因是扶貧工作經費支出增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,宿松縣直機關工委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日,宿松縣直機關工委共有車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
   (四)關于2019年度預算績效情況說明
宿松縣直機關工委2019年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
聯系方式:宿松縣直機關工委  
政務公開電子郵箱:ssxzgw@163.com。
 


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